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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.560
IVA
₲ 30.000
Retención DNCP
₲ 1.152
Retención IVA
₲ 9.000
Retención Renta
₲ 12.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
69/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-232581
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.598.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.922.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433356
Nombre de la Licitación
CD N° 121/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES, PUERTAS Y BARRERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay