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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070466
Monto de la Factura
₲ 117.062.200
Nro. de Orden de Pago
1276
Fecha de Orden de Pago
04-10-2023
Fecha Emisión Cheque
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.504.532
IVA
₲ 5.574.390

Retención DNCP
₲ 432.573
Retención IVA
₲ 1.672.317
Retención Renta
₲ 3.344.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASSIST CARD DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80003897-5
Número de Contrato
32/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-229428
Monto Contrato
₲ 117.062.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.954.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.504.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427204
Nombre de la Licitación
CD N° 71/2023 - SERVICIO DE ASISTENCIA AL VIAJERO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay