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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001800
Monto de la Factura
₲ 6.553.100
Nro. de Orden de Pago
853
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.116.824
IVA
₲ 559.156
Retención DNCP
₲ 23.017
Retención IVA
₲ 167.747
Retención Renta
₲ 239.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
39/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-230797
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.826.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.837.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427834
Nombre de la Licitación
CD N° 76/2023 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay