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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001974
Monto de la Factura
₲ 10.422.550
Nro. de Orden de Pago
971
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.756.084
IVA
₲ 818.010
Retención DNCP
₲ 36.881
Retención IVA
₲ 245.403
Retención Renta
₲ 384.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
39/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-230797
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.910.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.367.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427834
Nombre de la Licitación
CD N° 76/2023 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay