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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001780
Monto de la Factura
₲ 7.540.500
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
07-05-2024
Fecha Emisión Cheque
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.091.313
IVA
₲ 436.409
Retención DNCP
₲ 27.280
Retención IVA
₲ 130.923
Retención Renta
₲ 284.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
39/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-230797
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.826.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.837.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427834
Nombre de la Licitación
CD N° 76/2023 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay