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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001754
Monto de la Factura
₲ 7.755.000
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.660
IVA
₲ 704.998
Retención DNCP
₲ 27.072
Retención IVA
₲ 211.500
Retención Renta
₲ 282.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
83/2023
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-233115
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.748.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.227.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428634
Nombre de la Licitación
CD N° 97/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DESFIBRILACIÓN EXTERNOS AUTOMÁTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay