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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 16.965.000
Nro. de Orden de Pago
1400
Fecha de Orden de Pago
27-10-2023
Fecha Emisión Cheque
27-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.964.836
IVA
₲ 1.542.272
Retención DNCP
₲ 59.840
Retención IVA
₲ 462.682
Retención Renta
₲ 462.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEORGINA INES ISSEL
RUC
5902465-8
Número de Contrato
45/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-230917
Monto Contrato
₲ 16.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.950.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.964.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428453
Nombre de la Licitación
CD N° 95/2023 - ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA RESIDUOS DE DESTRUCCIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay