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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001036
Monto de la Factura
₲ 15.049.500
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.026.134
IVA
₲ 1.368.136
Retención DNCP
₲ 52.536
Retención IVA
₲ 410.441
Retención Renta
₲ 547.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
12/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-236240
Monto Contrato
₲ 150.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.218.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.292.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427030
Nombre de la Licitación
CD N° 69/2023 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE BIBLIOTECA KOHA Y DSPACE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay