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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 556.692
Nro. de Orden de Pago
1468
Fecha de Orden de Pago
11-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 539.485
IVA
₲ 50.608
Retención DNCP
₲ 2.024
Retención IVA
₲ 15.183
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
74/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-232852
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.625.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.904.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427867
Nombre de la Licitación
CD N° 85/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay