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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 6.830.292
Nro. de Orden de Pago
758
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.612.964
IVA
₲ 620.935
Retención DNCP
₲ 24.837
Retención IVA
₲ 186.281
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
74/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-232852
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.824.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.612.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427867
Nombre de la Licitación
CD N° 85/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay