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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001716
Monto de la Factura
₲ 1.936.564
Nro. de Orden de Pago
1331
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.876.707
IVA
₲ 176.051
Retención DNCP
₲ 7.042
Retención IVA
₲ 52.815
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
74/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-232852
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.625.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.904.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427867
Nombre de la Licitación
CD N° 85/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay