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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002523
Nro. de Timbrado
14978497
Monto de la Factura
₲ 45.309.000
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
22-03-2022
Fecha Emisión Cheque
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.867.350
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.760
Retención IVA
₲ 1.235.700
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL ARGUELLO GARCIA
RUC
3001505-7
Número de Contrato
25/21
Código de Contratación (CC)
CD-22007-21-207298
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.964.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402008
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEPELIO PARA ASISTENCIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua