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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002149
Nro. de Timbrado
14382508
Monto de la Factura
₲ 1.270.000
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.228
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 4.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.154

Datos del Contrato

Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
06/21
Código de Contratación (CC)
CD-22007-21-201932
Monto Contrato
₲ 122.897.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.682.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.152.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390438
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para vehículos de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua