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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002235
Nro. de Timbrado
14729220
Monto de la Factura
₲ 64.244.482
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.952.462
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 233.616
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 58.404
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL ARGUELLO GARCIA
RUC
3001505-7
Número de Contrato
01/21
Código de Contratación (CC)
CD-22007-21-198678
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.649.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.015.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390429
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEPELIO PARA ASISTENCIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua