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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003750
Nro. de Timbrado
14566170
Monto de la Factura
₲ 109.650.000
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.151.591
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 398.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 99.682
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
17/21
Código de Contratación (CC)
CD-22007-21-202603
Monto Contrato
₲ 109.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.151.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS Y OTROS EQUIPAMIENTOS ORTOPEDICOS PARA ASISTENCIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON CAPACIDADES DIFERENTES
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua