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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006804
Nro. de Timbrado
15167719
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
01-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.363.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
40/21
Código de Contratación (CC)
CD-22007-21-209685
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.963.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.727.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404137
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, Reparación e Instalación de Acondicionadores de Aire- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua