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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011273
Nro. de Timbrado
15318905
Monto de la Factura
₲ 11.570.000
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.201.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.073
Retención IVA
₲ 315.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO ANTONIO GAMARRA BORJA
RUC
2912816-1
Número de Contrato
03/21
Código de Contratación (CC)
CD-22007-21-199533
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.902.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.311.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390435
Nombre de la Licitación
ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua