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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Nro. de Timbrado
16706981
Monto de la Factura
₲ 9.731.670
Nro. de Orden de Pago
1111
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.466.261
IVA
₲ 884.697
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 265.409
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Christian Antonio Villagra Torres
RUC
4666542-0
Número de Contrato
CONTRATO CD N° 10 2023
Código de Contratación (CC)
CD-30203-23-236075
Monto Contrato
₲ 194.633.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.040.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.876.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436809
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Calles Del Rosario, Gral. Egusquiza y 14 de Mayo - Villa Franca
Convocante
Municipalidad de Villa Franca
Unidad de Contratación
Uoc Villa Franca