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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Nro. de Timbrado
15957909
Monto de la Factura
₲ 65.238.400
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
15-06-2023
Fecha Emisión Cheque
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.459.171
IVA
₲ 5.930.763
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.779.229
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Christian Antonio Villagra Torres
RUC
4666542-0
Número de Contrato
CONTRATO CD N° 03 2023
Código de Contratación (CC)
CD-30203-23-236054
Monto Contrato
₲ 137.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.796.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.037.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427447
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado - Calles 15 de Agosto y 14 de Mayo
Convocante
Municipalidad de Villa Franca
Unidad de Contratación
Uoc Villa Franca