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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-030562
Monto de la Factura
₲ 23.656.400
Nro. de Orden de Pago
13537
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.570.377
IVA
₲ 2.150.582
Retención DNCP
₲ 86.023
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL CARDOZO S.A.
RUC
80062772-5
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22006-14-89498
Monto Contrato
₲ 23.656.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.656.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.570.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa