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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1871
Nro. de Timbrado
15452493
Monto de la Factura
₲ 27.177.000
Nro. de Orden de Pago
94477
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.574.887
IVA
₲ 2.470.637
Retención DNCP
₲ 95.861
Retención IVA
₲ 741.191
Retención Renta
₲ 741.191
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-24005-22-212254
Monto Contrato
₲ 27.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.153.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.574.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES CINTAS , TONER Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal