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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-201/202
Nro. de Timbrado
93015000
Monto de la Factura
₲ 93.015.000
Nro. de Orden de Pago
95487
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.531.343
IVA
₲ 8.455.909
Retención DNCP
₲ 328.089
Retención IVA
₲ 2.536.773
Retención Renta
₲ 2.536.773
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Elias David Brajin Alvarenga
RUC
3673942-1
Número de Contrato
09/22
Código de Contratación (CC)
CD-24005-22-220078
Monto Contrato
₲ 93.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.932.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.531.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408970
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal