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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-21316
Nro. de Timbrado
15531117
Monto de la Factura
₲ 94.205.000
Nro. de Orden de Pago
94478
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.651.187
IVA
₲ 8.564.091
Retención DNCP
₲ 332.287
Retención IVA
₲ 2.569.227
Retención Renta
₲ 2.569.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-24005-22-212219
Monto Contrato
₲ 94.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.121.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.651.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES CINTAS , TONER Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal