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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000841
Nro. de Timbrado
15195120
Monto de la Factura
₲ 53.592.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.432.508
IVA
₲ 4.872.000
Retención DNCP
₲ 189.034
Retención IVA
₲ 1.461.600
Retención Renta
₲ 1.461.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
017/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-208127
Monto Contrato
₲ 67.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.080.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.181.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403912
Nombre de la Licitación
PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción