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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001957
Nro. de Timbrado
15106473
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
25-11-2021
Fecha Emisión Cheque
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.273
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
012/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-207253
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.994.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.646.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402080
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro de Vehículos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción