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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002560
Nro. de Timbrado
15246425
Monto de la Factura
₲ 20.215.000
Nro. de Orden de Pago
110997
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.215.000
IVA
₲ 474.091
Retención DNCP
₲ 18.965
Retención IVA
₲ 142.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-209178
Monto Contrato
₲ 20.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.898.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.737.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404361
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sillones Odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino