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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002845
Nro. de Timbrado
14504517
Monto de la Factura
₲ 14.923.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
07-12-2021
Fecha Emisión Cheque
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.043.221
IVA
₲ 1.356.636
Retención DNCP
₲ 52.637
Retención IVA
₲ 406.991
Retención Renta
₲ 406.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-208042
Monto Contrato
₲ 14.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.909.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.043.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393621
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortinas y Banderas
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción