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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006495/6494
Nro. de Timbrado
14573777
Monto de la Factura
₲ 26.976.728
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.036.588
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 104.670
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 809.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-207493
Monto Contrato
₲ 26.976.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.950.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.036.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400387
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros de Medicina -Unca
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina