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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002864
Nro. de Timbrado
14504517
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
22-09-2021
Fecha Emisión Cheque
22-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-203509
Monto Contrato
₲ 7.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.187.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.033.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL RECTORADO.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado