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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004550
Nro. de Timbrado
14871469
Monto de la Factura
₲ 4.580.100
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
14-09-2021
Fecha Emisión Cheque
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.310.083
IVA
₲ 416.373
Retención DNCP
₲ 16.155
Retención IVA
₲ 124.912
Retención Renta
₲ 124.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-201982
Monto Contrato
₲ 10.617.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.257.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.991.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción