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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000401/402
Nro. de Timbrado
15215104
Monto de la Factura
₲ 11.491.630
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
09-12-2021
Fecha Emisión Cheque
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.814.146
IVA
₲ 1.044.694
Retención DNCP
₲ 40.534
Retención IVA
₲ 313.408
Retención Renta
₲ 313.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-206195
Monto Contrato
₲ 11.491.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.481.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.814.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398270
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner, Tintas y útiles de oficina
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina