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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001060
Nro. de Timbrado
15147475
Monto de la Factura
₲ 9.499.901
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.939.838
IVA
₲ 863.627
Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.088
Retención Renta
₲ 259.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-206950
Monto Contrato
₲ 9.499.901
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.491.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.939.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392610
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción