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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000061
Nro. de Timbrado
14876916
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.132.772
IVA
₲ 106.364
Retención DNCP
₲ 4.255
Retención IVA
₲ 31.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RR&GA INGENIERIA S.A.
RUC
80093282-0
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-206949
Monto Contrato
₲ 1.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.132.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392610
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción