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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000334
Nro. de Timbrado
14243174
Monto de la Factura
₲ 29.928.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
14-09-2021
Fecha Emisión Cheque
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.163.608
IVA
₲ 2.720.727
Retención DNCP
₲ 105.564
Retención IVA
₲ 816.218
Retención Renta
₲ 816.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-199741
Monto Contrato
₲ 104.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.611.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.873.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380358
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción