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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002951
Nro. de Timbrado
14504517
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.349.274
IVA
₲ 2.545.456
Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-207515
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.975.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.349.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados y heladeras para la Facultad de Ciencias Medicas-Unca.
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina