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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 4.045.000
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.845.692
IVA
₲ 367.727
Retención DNCP
₲ 15.445
Retención IVA
₲ 110.318
Retención Renta
₲ 73.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-13-70578
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.045.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.845.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251893
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte