- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 16.830.000
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.740
IVA
₲ 1.530.000
Retención DNCP
₲ 64.260
Retención IVA
₲ 459.000
Retención Renta
₲ 306.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-13-70641
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.720.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251899
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte