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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000167 al 000168
Monto de la Factura
₲ 4.030.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.831.431
IVA
₲ 366.364
Retención DNCP
₲ 15.387
Retención IVA
₲ 109.909
Retención Renta
₲ 73.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-13-71509
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.508.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.659.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251902
Nombre de la Licitación
CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte