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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004127
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
1287
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.186.673
IVA
Retención DNCP
₲ 8.782
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAUSTINO RAMIREZ ALMADA
RUC
453112-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23011-13-84031
Monto Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.186.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252174
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte