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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 18.321.590
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.418.930
IVA
₲ 237.871
Retención DNCP
₲ 69.670
Retención IVA
₲ 499.682
Retención Renta
₲ 333.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23011-13-71441
Monto Contrato
₲ 73.286.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.643.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.837.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250655
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte