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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 11.660.000
Nro. de Orden de Pago
3303008
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.613.360
IVA
Retención DNCP
₲ 46.640
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMES ANTONIO GOMEZ LOPEZ
RUC
2925740-9
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22013-13-82567
Monto Contrato
₲ 11.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.613.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay