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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000024
Monto de la Factura
₲ 75.100.000
Nro. de Orden de Pago
24010001
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.799.600
IVA
Retención DNCP
₲ 300.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
22/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22013-13-82342
Monto Contrato
₲ 75.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.799.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266375
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MENORES -AD-REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay