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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010009
Monto de la Factura
₲ 41.503.000
Nro. de Orden de Pago
34030006
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.336.988
IVA
Retención DNCP
₲ 166.012
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALEPAR S.A.
RUC
80020769-6
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22013-13-74453
Monto Contrato
₲ 41.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.503.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.336.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay