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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010026
Monto de la Factura
₲ 44.880.000
Nro. de Orden de Pago
24010001
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.700.480
IVA
Retención DNCP
₲ 179.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR CESAR APESTEGUI MENDOZA
RUC
1153657-8
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22013-13-79324
Monto Contrato
₲ 44.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.700.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262696
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SALON MULTIUSO ALBERTO MORELO
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay