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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001
Monto de la Factura
₲ 59.965.000
Nro. de Orden de Pago
24010001
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.725.140
IVA
Retención DNCP
₲ 239.860
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR CESAR APESTEGUI MENDOZA
RUC
1153657-8
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22013-13-82429
Monto Contrato
₲ 59.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.725.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266116
Nombre de la Licitación
REPARACION EDIFICIO JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay