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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. de Orden de Pago
26010001
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.501.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 98.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SATURNINO MENDEZ VERA
RUC
2108383-5
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22013-13-82337
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.672.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263978
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay