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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-000005
Monto de la Factura
₲ 2.098.312
Nro. de Orden de Pago
3303008
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.089.919
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.393
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VALEPAR S.A.
RUC
80020769-6
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22013-13-74491
Monto Contrato
₲ 17.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.215.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.146.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257815
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay