- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030
Monto de la Factura
₲ 14.100.000
Nro. de Orden de Pago
26010001
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.043.600
IVA
Retención DNCP
₲ 56.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON QUEVEDO OVELAR
RUC
3657834-7
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22013-13-75782
Monto Contrato
₲ 14.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.043.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257801
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay