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Datos del Pago
Nro. de Factura
001/001/0198674
Nro. de Timbrado
14352536
Monto de la Factura
₲ 21.350.000
Nro. de Orden de Pago
5346
Fecha de Orden de Pago
07-01-2021
Fecha Emisión Cheque
07-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.112.476
IVA
₲ 1.940.909
Retención DNCP
₲ 72.978
Retención IVA
₲ 582.273
Retención Renta
₲ 582.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-194725
Monto Contrato
₲ 21.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.112.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386534
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Clínicas
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino