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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Nro. de Timbrado
14439246
Monto de la Factura
₲ 6.565.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.183.753
IVA
₲ 596.818
Retención DNCP
₲ 23.157
Retención IVA
₲ 179.045
Retención Renta
₲ 179.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
007/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-196283
Monto Contrato
₲ 6.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.183.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387596
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción